1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4037-86-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-02-2025 Nombre de la Orden de Compra GALVANOS ANIVERSARIO DE LA COMUNA 2025 ADMINISTRADOR MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de adquisiciones y abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24.01.008-3 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Facturación San Francisco 124 Comuna Fresia Impuesto 59875,65 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tododeporte La Unión Razón Social JORGE ARIEL FLORES CONTRERAS R.U.T. 13.200.037-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tododeporte La Unión Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 15 Unidad GALVANOS SEGÚN ANEXO ADJUNTO   $ 21.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.135 $ 315.135

Total Neto	$ 315.135
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.876
TOTAL OC	$ 375.011

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.296.884-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 13.200.037-9 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 6.843.964-7 Ver adjunto