1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-405-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-07-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REPARACIÓN DE ESPACIOS TURÍSTICOS Y FERIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3948-128-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 433843,15 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERREMEL Razón Social COMERCIAL FERREMEL SPA R.U.T. 76.834.971-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERREMEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 1 Global Adquisición de materiales de construcción para reparación de espacios vinculados a turismo y a las ferias de la comuna de Navidad Ferremel Chillemat se cotiza y factura lo detallado en cotizaciones $ 2.283.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.283.385 $ 2.283.385

Total Neto	$ 2.283.385
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 433.843
TOTAL OC	$ 2.717.228