1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4951-255-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4951-6-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4951-6-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY DEPTO. SOCIAL Razón Social I MUNICIPALIDAD PUERTO OCTAY R.U.T. 69.210.400-5 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 555, Puerto Octay. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PUERTO OCTAY R.U.T. 69.210.400-5 Dirección de Facturación ESPERANZA 555 Comuna Puerto Octay Impuesto 1387950 Dirección de Envío de la Factura ESPERANZA 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor issocom spa Razón Social ISSOCOM SPA R.U.T. 77.331.851-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal issocom spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad ADQUISICIÓN DE KITS DE 30 FOSAS SÉPTICAS HORIZONTALES DE 1.200 LITROS. 30 FOSAS SÉPTICAS HORIZONTALES DE 1200 LT MÁS SUS 30 KITS CORRESPONDIENTES. EL VALOR AQUÍ ES NETO. $ 7.305.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.305.000 $ 7.305.000

Total Neto	$ 7.305.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.387.950
TOTAL OC	$ 8.692.950