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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
717503-12-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 717503-10-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES
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R.U.T. |
69.265.990-2 |
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Dirección de Facturación |
PROFESORA AMANDA LABARCA 124, PISO 6 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
32300 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PROFESORA AMANDA LABARCA 124, PISO 6 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MAILISCAR |
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Razón Social |
TRANSPORTES MAILISCAR SPA
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R.U.T. |
77.941.654-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MAILISCAR |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78101904
| Transporte aéreo-carretera | 1 | Unidad | 15 Cajas “Agendas” de 32 x 25 x 32 21 unidades por caja, peso aproximado de cada unidad 700 gr.
30 Cajas “Mochilas” de 57 x 38 x 50, 10 unidades por caja, peso aproximado de cada unidad 900 gr.
8 Cajas “Guías” de 32 x 25 x 32 40 unidades por caja, peso aproximado de cada unidad 300 gr.
10 Pendones Roller de 2 x 1
2 Cajas con materiales de aseo de 32 x 25 x 21 con un peso aproximado de 5 kilos por caja.
3 Cajas con revistas de 32 x 25 x 32, peso aproximado de cada caja 10 kilos | |
$ 170.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 170.000
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$ 170.000
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Total Neto
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$ 170.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 32.300
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$ 202.300
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.