1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618923-198-AG24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-07-2024 Nombre de la Orden de Compra REPARACION MINI BUS MERCEDES BENZ 618923-77-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría para las Fuerzas Armadas Razón Social SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 365 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Facturación Zenteno 45, Piso 6, Ala Sur Comuna Santiago Impuesto 300563,85 Dirección de Envío de la Factura Zenteno 45, Piso 6, Ala Sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CONTACTO CONTACTO Sr HECTOR VÁSQUEZ /fono 232432390 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. PAJARITOS Razón Social KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. PAJARITOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad Reparacion tren delantero de vehiculo-Mercedes Benz año 2015, se adjuntan bases tecnicas , se solicita adjuntar ficha de trabajo a efectuar , garantia minima de 6 meses   $ 1.581.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.581.915 $ 1.581.915

Total Neto	$ 1.581.915
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 300.564
TOTAL OC	$ 1.882.479