Orden de Compra. Nº
3650-229-AG24
"
ALIMENTOS LICEO ISABEL RIQUELME
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3650-229-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS LICEO ISABEL RIQUELME
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Daem Quilleco
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION
R.U.T.
69.170.401-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7-229 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION
R.U.T.
69.170.401-7
Dirección de Facturación
JOSE MIGUEL CARRERA 460
Comuna
Quilleco
Impuesto
27118,7
Dirección de Envío de la Factura
JOSE MIGUEL CARRERA 460
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RITA NOELLY ORTEGA ALMENDRAS
Razón Social
RITA NOELLY ORTEGA ALMENDRAS
R.U.T.
11.417.046-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
RITA NOELLY ORTEGA ALMENDRAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201711
Té instantáneo
1
Caja
CAJA DE TÉ 200 BOLSAS
$ 8.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.990
$ 8.990
50201706
Café
1
Tarro
CAFÉ TRADICIONAL 170 GR.
$ 5.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.990
$ 5.990
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Botella
ENDULZANTE LIQUIDO 400 ML.
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
kilogramo
AZUCAR BLANCA GRANULADA
$ 1.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.950
$ 1.950
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
1
Bolsa
BOLSA GRANDE DE BOMBONES
$ 6.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.200
$ 6.200
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
1
Bolsa
BOLSA GRANDE DE CARAMELOS TIPO CHOCOLATE
$ 5.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.990
$ 5.990
50131801
Queso natural
2
Unidad
QUESILLO FRESCO GRANDE
$ 4.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.980
$ 9.980
52121602
Servilletas
2
Paquete
SERVILLETA TAMAÑO GRANDE TIPO ELITE O SIMILAR
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.980
$ 1.980
50202303
Jugos y néctar concentrados
7
Botella
JUGO NECTAR DIFERENTES SABORES 1.5 LT.
$ 1.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.950
$ 12.950
10121506
Tortas de borujo
3
Unidad
TARTALETA DE FRUTAS DIFERENTES SABORES
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
50181901
Pan fresco
30
Unidad
SANDWISCH PASTA DE POLLO MORRON MAYO
SANDWISCH PASTA DE POLLO MORRON MAYO
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
8
Paquete
GALLETAS TIPO TRITON DIFERENTES SABORES Y LIMON
GALLETAS TIPO TRITON DIFERENTES SABORES Y LIMON
$ 1.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.200
$ 9.200
Total Neto
$ 142.730
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 27.119
TOTAL OC
$ 169.849
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
11.417.046-1
Ver adjunto