1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3442-454-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS E INSUMOS PARA TALLER DE TEJIDO SOLIDARIO "PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN R.U.T. 69.100.700-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 90 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN R.U.T. 69.100.700-6 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 90 Comuna Vichuquén Impuesto 7372 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 90 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Minimarket donde rufay Razón Social JUANA ESTER FIERRO CORREA R.U.T. 17.155.563-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Minimarket donde rufay Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 1 Unidad no definida 2 PAN DE MOLDE (PAQUETES) 4 JUGOS 2LTS 20 LAMINAS DE QUESO 20 LAMINAS DE JAMON 5 GALLETAS GRANDES 50 VASOS PLASTICOS   $ 38.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.800 $ 38.800

Total Neto	$ 38.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.372
TOTAL OC	$ 46.172