1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3352-252-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-12-2023 Nombre de la Orden de Compra FONDOS INTERNOS-ADQUISICION DE RECARGAS DE AGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3352-6-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Caballería Blindada - ESC CBL Razón Social EJERCITO DE CHILE ESCUELA CABALLERIA QUI R.U.T. 61.101.024-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida Salvador Allende N° 475 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE ESCUELA CABALLERIA QUI R.U.T. 61.101.024-9 Dirección de Facturación Avenida Salvador Allende N° 475 Comuna Iquique Impuesto 32171,75 Dirección de Envío de la Factura Avenida Salvador Allende N° 475 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGUAS DE LA PENINSULA Razón Social JOSE LUIS PINO OYARZUN R.U.T. 7.923.596-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AGUAS DE LA PENINSULA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 130 Unidad VALES PARA RECARGAS DE AGUA PURIFICADA 20 LTRS. CON DESPACHO A DOMICILIO VALES PARA RECARGAS DE AGUA PURIFICADA 20 LTRS. CON DESPACHO A DOMICILIO $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.390 $ 169.325

Total Neto	$ 169.325
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.172
TOTAL OC	$ 201.497