Orden de Compra. Nº
2430-172-AG24
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ADQUISICIÓN DE LECHE, GALLETONES DE AVENA, MERMELADAS Y AGUAS
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2430-172-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE LECHE, GALLETONES DE AVENA, MERMELADAS Y AGUAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_ANTOFAGASTA Gestion.Secoplan
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T.
69.020.300-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.07.001.009.002 del sistema Municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T.
69.020.300-6
Dirección de Facturación
AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 3°PISO SECOPLAN
Comuna
Antofagasta
Impuesto
194788
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 3°PISO SECOPLAN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
LA ENTREGA LA DEBE COORDINAR CON MYRIAM OCHOA AL FONO +56982053338
LA ENTREGA LA DEBE COORDINAR CON MYRIAM OCHOA AL FONO +56982053338
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SALIN SPA
Razón Social
SALÍN SPA
R.U.T.
77.165.428-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SALIN SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla
400
Unidad
LECHE SEMIDESCREMADA SIN LACTOSA DE 200 ML , SANOR FRUTILLA Y CHOCOLATE
$ 409,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 163.600
$ 163.600
50181905
Galletas dulces o pastelitos
400
Unidad
GALLETONES DE AVENA NUTRIABIEN 40 GR., DIFERENTES SABORES
$ 449,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 179.600
$ 179.600
50202301
Agua
400
Unidad
AGUAS VIVO 190 ML. DIFERENTES SABORES
$ 306,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 122.400
$ 122.400
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta
400
Unidad
MERMELADAS REGIMEL DE 200 GR. DIFERENTES SABORES
$ 1.399,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 559.600
$ 559.600
Total Neto
$ 1.025.200
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 194.788
TOTAL OC
$ 1.219.988
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.429.264-0
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.165.428-2
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.510.373-6
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
96.670.840-9
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.766.555-3
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.780.553-3
Ver adjunto