1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3693-313-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3693-211-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento SECPLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Francia 011 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29.06.001 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación Avenida Francia 011 Comuna El Quisco Impuesto 1675481,75 Dirección de Envío de la Factura Avenida Francia 011 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GNEG Razón Social GESTION NEGOCIOS SPA R.U.T. 76.677.846-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GNEG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 1 Unidad ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PARA LA SALA DE ENLACES DE LA ESCUELA POETA NERUDA DE ISLA NEGRA 17un AIO HP ProOne 245 G10 23.8pulg Ryzen 3 7320U Ram 8GB 256SSD W11P $ 8.818.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.818.325 $ 8.818.325

Total Neto	$ 8.818.325
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IVA  19  %	$ 1.675.482
TOTAL OC	$ 10.493.807