1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1058014-61-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
02-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Preparación Colirio Povidona Pabellón 2024 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Fármarcos |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO |
R.U.T. |
61.602.209-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
Caupolican S/N° |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO |
R.U.T. |
61.602.209-1 |
Dirección de Facturación |
Caupolican S/N° |
Comuna |
Alto Bio Bio |
Impuesto |
522500 |
Dirección de Envío de la Factura |
Caupolican S/N° |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
INSUVAL S.A. |
Razón Social |
FARMACEUTICA INSUVAL S.A.
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R.U.T. |
77.768.990-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INSUVAL S.A. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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