1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3807-232-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2024 Nombre de la Orden de Compra DESCARGA CAMION LIMPIA FOSAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO R.U.T. 69.120.200-3 Dirección de Unidad de Compra BERNARDO O'HIGGINS N° 422 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-007-013 SERVICIO LIMPIA FOSAS del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO R.U.T. 69.120.200-3 Dirección de Facturación BERNARDO O'HIGGINS 422 Comuna Empedrado Impuesto 44867,36 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O'HIGGINS 422 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NUEVOSUR S.A. Razón Social NUEVOSUR S.A. R.U.T. 96.963.440-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NUEVOSUR S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 71101705 Bombeo o drenaje 1 Unidad no definida Descarga de Camión Limpia Fosas en la Planta de Tratamiento de Aguas Nuevo SUR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024 28.00 VOLUMEN LF CONSTITUCION 28.00 CARGO ADM- LF SEGUN FACTURAS 1785415-1794055 $ 236.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.144 $ 236.144

Total Neto	$ 236.144
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.867
TOTAL OC	$ 281.011