1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 788110-458-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2024 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO MOVILIZACIÓN DSM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 788110-7-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Unidad de Compra Tagua Tagua N° 222 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-001-007 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Facturación Tagua Tagua N° 222 Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 87395,82 Dirección de Envío de la Factura Tagua Tagua N° 222 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131702 Expendedoras de artículos de higiene 1 Unidad INSUMOS DE ASEO PARA MOVILIZACIÓN DSM, SEGUN COTIZACIÓN N°31445175 INSUMOS DE ASEO PARA MOVILIZACIÓN DSM, SEGUN COTIZACIÓN N°31445175 $ 459.978,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 459.978 $ 459.978

Total Neto	$ 459.978
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.396
TOTAL OC	$ 547.374