Orden de Compra. Nº3156-222-AG25 "ADQUISICION DE LENTES DE NATACION Y GORROS DE NATACION PARA PERIODO DE CONSCRIPCION AÑO 2025, CENTRO NAVAL DE INSTRUCCION DE RECLUTAS, segun compra ágil: 3156-185-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es ESCUELA DE GRUMETES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3156-222-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE LENTES DE NATACION Y GORROS DE NATACION PARA PERIODO DE CONSCRIPCION AÑO 2025, CENTRO NAVAL DE INSTRUCCION DE RECLUTAS, segun compra ágil: 3156-185-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA DE GRUMETES
Razón Social ESCUELA DE GRUMETES
R.U.T. 61.102.024-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12/C.N.I.R./2025 del sistema CGU+PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESCUELA DE GRUMETES
R.U.T. 61.102.024-4
Dirección de Facturación AVENIDA GRUMETE TELLEZ, ISLA QUIRIQUINA, MOLO 500, INTERIOR BASE NAVAL, TALCAHUANO, REGIÓN DEL BIO BIO.
Comuna Talcahuano
Impuesto 54436,9
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GRUMETE TELLEZ, ISLA QUIRIQUINA, MOLO 500, INTERIOR BASE NAVAL, TALCAHUANO, REGIÓN DEL BIO BIO.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MSM
Razón Social COMERCIAL MSM LIMITADA
R.U.T. 76.403.662-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MSM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131601
Gorro de baño70UnidadGORRO DE NATACIÓN MATERIAL SILICONA COLOR NEGRO SÓLIDO RESISTENTE AL AGUA DISEÑO ANTIDESLIZANTE DE ALTA ELASTICIDAD, PROTECCIÓN PARA LOS OIDOS. (FOTOGRAFIA ADJUNTA)GORRO DE NATACIÓN MATERIAL SILICONA COLOR NEGRO SÓLIDO RESISTENTE AL AGUA DISEÑO ANTIDESLIZANTE DE ALTA ELASTICIDAD, PROTECCIÓN PARA LOS OIDOS. $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.000 $ 119.000
46181802
Lentes de protección70UnidadLENTE DE NATACIÓN ADULTO COLOR NEGRO, AJUSTABLE EN LOS LATERALES, CON FILTRO UV, BUENA CALIDAD, PARA PISCINA. (FOTOGRAFIA ADJUNTA)LENTE DE NATACIÓN ADULTO COLOR NEGRO, AJUSTABLE EN LOS LATERALES, CON FILTRO UV, BUENA CALIDAD, PARA PISCINA. $ 2.393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.510 $ 167.510
Total Neto $ 286.510
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.437
TOTAL OC $ 340.947


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.