1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 640-68-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-11-2024 Nombre de la Orden de Compra SEREMI BARRIOS/MANTENCION DE OFICINA LP 640-5-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 640-5-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI MINVU RM Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.825.000-8 Dirección de Unidad de Compra Alameda 874, piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13318983-13318988 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.825.000-8 Dirección de Facturación Alameda 874, piso 8 Comuna Santiago Impuesto 150575 Dirección de Envío de la Factura Alameda 874, piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Navalla Ltda Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA NAVALLA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.008.326-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Navalla Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121202 Canalización eléctrica 1 Unidad Internacional     $ 505.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 505.800 $ 505.800 40101701 Aires acondicionados 1 Unidad Internacional     $ 241.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.700 $ 241.700 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Internacional     $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 792.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 150.575
TOTAL OC	$ 943.075