Orden de Compra. Nº
3268-655-AG24
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400 413 GU 069-2024 DA. ADQ. PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3268-530-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3268-655-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
400 413 GU 069-2024 DA. ADQ. PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3268-530-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IVª Brigada Aérea
Razón Social
IVª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001040400413000011507012152201001001 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IVª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.021-5
Dirección de Facturación
Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
169244,4
Dirección de Envío de la Factura
Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ATAINDUS SPA
Razón Social
DISTRIBUIDORA ARANCIBIA TAGLE SPA
R.U.T.
76.746.667-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ATAINDUS SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados
1632
Unidad
JUGO LIQUIDO VIVO O EQUIVALENTE, NECTAR DE MANZANA EN FORMATO DE CAJA DE 190 CC.
NECTAR VIVO TRIPACK 8 X 3 X 190 ML MANZANA
$ 220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 359.040
$ 359.040
50202304
Jugos y néctar envasados
1632
Unidad
JUGO LIQUIDO VIVO O EQUIVALENTE, NECTAR DE NARANJA EN FORMATO DE CAJA DE 190 CC.
NECTAR VIVO TRIPACK 8 X 3 X 190 ML NARANJA
$ 220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 359.040
$ 359.040
50192603
Papas, arroz, pastas u otros acompañamientos preparados estables sin refrigerar
120
kilogramo
ARROZ MIRAFLORES GRADO 1 O EQUVALENTE EN FORMATO DE BOLSA DE 1 KILO.
ARROZ MIRAFLORES IMP G1 POLI 1KG
$ 1.439,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 172.680
$ 172.680
Total Neto
$ 890.760
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 169.244
TOTAL OC
$ 1.060.004
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
78.307.990-9
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
86.527.400-9
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.663.547-2
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.948.382-7
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.586.078-2
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
76.660.860-4
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
76.746.667-6
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.184.368-9
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.079.433-1
Ver adjunto