1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3612-41-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-11-2023 Nombre de la Orden de Compra REPOSICION VEREDAS DE CALLE 8 DE OCTUBRE ENTRE CALLE ARTURO PRAT Y CALLE FRESIA,COMUNA DE SAAVEDRA DESDE 3612-17-LP21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3612-17-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1722 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 9579831,73 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Constructora Vaper Ltda Razón Social Sociedad Constructora VAPER Ltda. R.U.T. 76.207.118-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sociedad Constructora Vaper Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101703 Construcción de aceras, veredas, cunetas 1 Unidad VEREDAS DE HORMIGON SEGUN EETT valor neto $ 50.420.167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420.167 $ 50.420.167

Total Neto	$ 50.420.167
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.579.832
TOTAL OC	$ 59.999.999