Orden de Compra. Nº509143-62-SE24 "COFFEE BREAK " CURSO LEY 19.404 TRABAJO PESADO EN REDES ASISTENCIALES (CURSO PAC 2024)."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 509143-62-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-11-2024
Nombre de la Orden de Compra COFFEE BREAK " CURSO LEY 19.404 TRABAJO PESADO EN REDES ASISTENCIALES (CURSO PAC 2024).
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5184-91-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABAST-CAPACITACION
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Unidad de Compra BRASIL Nº 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12230
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Facturación BRASIL Nº 753
Comuna Linares
Impuesto 30736,3
Dirección de Envío de la Factura BRASIL Nº 753
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Eventos
Razón Social LUZ BERNARDITA MACHUCA SILVA
R.U.T. 12.206.627-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Eventos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering35UnidadCOFFE ALTERNATIVA N°1 COFFE ALTERNATIVA N°1 $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.770 $ 161.770
Total Neto $ 161.770
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.736
TOTAL OC $ 192.506


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.