Orden de Compra. Nº
3909-172-AG24
"
MATERIAL DE ASEO, ESCUELA LOS NOGALES
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3909-172-AG24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE ASEO, ESCUELA LOS NOGALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T.
69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-000 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T.
69.180.400-3
Dirección de Facturación
Libertad N° 149.-
Comuna
Renaico
Impuesto
62054
Dirección de Envío de la Factura
Libertad N° 149.-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
DESDE EL 08 DE 03 JULIO ENTREGAR EN ESTABLECIMIENTO.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ABASTEC SPA
Razón Social
COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA
R.U.T.
76.814.443-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ABASTEC SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
30
Unidad
30 UNIDADES DE TOALLA DE PAPEL ABSORVENTE JUMBO, ADJUNTAR IMAGEN
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
47131618
Mopas húmedas
5
Unidad
MOPA PARA PISO REDONDA TIPO VIRUTEX DE 30 CMS. (REPUESTO), ADJUNTAR IMAGEN.
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
42161622
Desinfectantes o agentes de limpieza de la unidad de hemodiálisis
60
Unidad
60 BOTELLAS DE LIQUIDO LIMPIA PISOS TIPO POET, ADJUNTAR IMAGEN.
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.000
$ 51.000
46181504
Guantes protectores
60
Unidad
GUANTES MULTIUSO TALLAS M Y TALLAS XL (30 M Y 30 XL) ADJUNTAR IMAGEN
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.000
27112004
Palas
3
Unidad
PALAS DE BASURA ADJUNTAR IMAGEN
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
14111704
Papel higiénico
60
Unidad
PAPEL HIGIENICO JUMBO DE 500 MTS 60 UNIDADES, ADJUNTAR IMAGEN.
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 108.000
$ 108.000
47131603
Esponjas
15
Unidad
ESPONJA PARA LAVAR LOZA, ADJUNTAR IMAGEN.
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
47121701
Bolsas de basura
250
Unidad
250 UNIDADES DE BOLSAS DE BASURA DE 70X90, ADJUNTAR IMAGEN
$ 86,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.500
$ 21.500
47121701
Bolsas de basura
55
Unidad
55 UNIDADES DE BOLSAS DE BASURA DE 80X120, ADJUNTAR IMAGEN
$ 140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.700
$ 7.700
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos
30
Unidad
LAVALOZA TIPO QUIX, 30 BOTELLAS DE 750 ML, ADJUNTAR IMAGEN.
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.000
$ 39.000
47131502
Paños de limpieza
40
Unidad
PAÑO LIMPIA PIZO CON OJAL, ADJUNTAR IMAGEN
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.000
$ 32.000
Total Neto
$ 326.600
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 62.054
TOTAL OC
$ 388.654