1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3167-172-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-08-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PLANCHAS PARA IMPRESION OFFSET Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 339 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204999010 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339 Comuna Valparaíso Impuesto 74101,14 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-08-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FILTER GRAPHIC LTDA. Razón Social PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA GRAFICA LTDA R.U.T. 79.506.430-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FILTER GRAPHIC LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45101603 Consumibles para impresión offset 94 Unidad PLANCHA AZURA VI CTP DE 745 X 605 X 0,30 MM   $ 4.149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.006 $ 390.006

Total Neto	$ 390.006
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.101
TOTAL OC	$ 464.107