1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1051178-17-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-08-2023 Nombre de la Orden de Compra TD Servicio Sala Cuna Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo de Auditoria Interna General de Gobierno Razón Social MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.100.003-2 Dirección de Unidad de Compra Teatinos N°92 Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 110 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.100.003-2 Dirección de Facturación Teatinos N°92 Piso 9 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N°92 Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Parque de Los Peques Razón Social ANDREA FLORES UGARTE R.U.T. 10.482.904-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Parque de Los Peques Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad no definida Matrícula   $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 7 Unidad no definida Mensualidad   $ 380.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.660.000 $ 2.660.000

Total Neto	$ 2.960.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.960.000

Justificación de exención de impuesto