1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3299-430-AG23 |
Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
Fecha de Envío |
07-11-2023 |
Nombre de la Orden de Compra |
MALLAS DE GIMNASIA RITMICA PARA COLEGIO DR. MANUEL AVILÉS INOSTROZA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3299-259-COT23 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
PROVEEDOR NO CUMPLE CON EL PLAZO DE ENTREGA |
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento Educación |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN |
R.U.T. |
69.100.500-3 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN |
R.U.T. |
69.100.500-3 |
Dirección de Facturación |
Juan E. Montero 25 |
Comuna |
Licantén |
Impuesto |
150100 |
Dirección de Envío de la Factura |
Juan E. Montero 25 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Jocelyn Verónica |
Razón Social |
DISEÑO Y RESTAURACIÓN JOCELYN VERÓNICA GONZÁLEZ YANKA E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.919.027-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Jocelyn Verónica |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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