1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622-209-CM25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Compra artículos de escritorio Bodega Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería General de la República Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Unidad de Compra Hernan Cortes 2572 (Adjuntar copia OC a Fact.) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 460 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Facturación Teatinos 20 Oficina 73 Comuna Santiago Centro Impuesto 603668 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 20 Oficina 73 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SCANNO Razón Social SCANNO SPA R.U.T. 77.055.785-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SCANNO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-2-LR23 NOTA ADHESIVA 3M PAPEL AMARILLO 76X76X76 MM 100 HOJAS UNIDAD REGIÓN RM 3500   (2011638) NOTA ADHESIVA 3M PAPEL AMARILLO 76X76X76 MM 100 HOJAS UNIDAD REGIÓN RM (2011638) NOTA ADHESIVA 3M PAPEL AMARILLO 76X76X76 MM 100 HOJAS UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Profesora Amanda Labarca 041 $ 444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.554.000 $ 1.554.000 0 2239-2-LR23 PEGAMENTO BARRA ARTEL TRANSPARENTE 36GR NO TOX LAVABLE PAPEL-CARTULINA-TELA UNIDAD REGIÓN RM 2500   (2014188) PEGAMENTO BARRA ARTEL TRANSPARENTE 36GR NO TOX LAVABLE PAPEL-CARTULINA-TELA UNIDAD REGIÓN RM (2014188) PEGAMENTO BARRA ARTEL TRANSPARENTE 36GR NO TOX LAVABLE PAPEL-CARTULINA-TELA UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Profesora Amanda Labarca 041 $ 541,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.352.500 $ 1.352.500 0 2239-2-LR23 MARCADOR PERMANENTE SELLOFFICE CUERPO GRUESO PUNTA FINA REDONDA NEGRO 3MM UNIDAD REGIÓN RM 650   (2003886) MARCADOR PERMANENTE SELLOFFICE CUERPO GRUESO PUNTA FINA REDONDA NEGRO 3MM UNIDAD REGIÓN RM (2003886) MARCADOR PERMANENTE SELLOFFICE CUERPO GRUESO PUNTA FINA REDONDA NEGRO 3MM UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Profesora Amanda Labarca 041 $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.500 $ 136.500 0 2239-2-LR23 MARCADOR PIZARRA FULTONS DESECHABLE NEGRO PUNTA REDONDA 2 MM UNIDAD REGIÓN RM 550   (2005620) MARCADOR PIZARRA FULTONS DESECHABLE NEGRO PUNTA REDONDA 2 MM UNIDAD REGIÓN RM (2005620) MARCADOR PIZARRA FULTONS DESECHABLE NEGRO PUNTA REDONDA 2 MM UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Profesora Amanda Labarca 041 $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.200 $ 134.200

Total Neto	$ 3.177.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 603.668
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.780.868