1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 501-505-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2024 Nombre de la Orden de Compra INSTALACION PROYECTORES MULTICANCHA DE ESCUELA AMÉRICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Unidad de Compra Manuel Matta 440 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-004-002-009 - MANT Y REP MANTENIM ESC CHECURA proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Facturación Manuel Matta 440 Comuna Ranquil Impuesto 90604,92 Dirección de Envío de la Factura Manuel Matta 440 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Santa Leticia Ltda. Razón Social SOCIEDAD INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SANTA LETICIA R.U.T. 76.523.777-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Santa Leticia Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111503 Servicios de mantenimiento de la iluminación 1 Unidad no definida SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PROYECTORES PARA MULTICANCHA DE ESC AMÉRICA SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PROYECTORES PARA MULTICANCHA DE ESC AMÉRICA $ 476.868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 476.868 $ 476.868

Total Neto	$ 476.868
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.605
TOTAL OC	$ 567.473