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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1623-358-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO HPEUMO JUN 2024 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1623-2-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital de Peumo |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO |
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R.U.T. |
61.602.142-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Juan de Dios 20 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO |
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R.U.T. |
61.602.142-7 |
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Dirección de Facturación |
SAN JUAN DE DIOS N° 20 |
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Comuna |
Peumo |
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Impuesto |
167580 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SAN JUAN DE DIOS N° 20 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-07-2024 |
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Proveedor |
GERARDO |
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Razón Social |
GERARDO ANTONIO ESPINOZA ROMERO
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R.U.T. |
15.109.889-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GERARDO |
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Socios y accionistas principales
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