1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1079639-137-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
17-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCIÓN DE LOS VEHÍCULOS FISCALES CM-140, RP-5417 Y Z-10235, TODOS DE CARGO DE LA 3RA. COMISARIA OSORNO Y SUS DESTACAMENTOS |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS LOS LAGOS |
Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS X ZONA
|
R.U.T. |
61.979.300-5 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS X ZONA
|
R.U.T. |
61.979.300-5 |
Dirección de Facturación |
MIRAMAR N° 1500, X REGIÓN ,CIUDAD PUERTO MONTT |
Comuna |
Puerto Montt
|
Impuesto |
712899 |
Dirección de Envío de la Factura |
MIRAMAR N° 1500, X REGIÓN ,CIUDAD PUERTO MONTT |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
ALKA Spa |
Razón Social |
ALKA SPA
|
R.U.T. |
77.662.274-5 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
ALKA Spa |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
25101702
| Vehículos de policía | 1 | Unidad no definida | CM-140
05 ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS HT 225/75 R16 104T
01 ADQUISICIÓN DE COOLANT 50/50 PRESTONE
02 ADQUISICIÓN DE GALONES AD BLUE STELANTIS
01 ADQUISICIÓN DE FILTRO DE AIRE
01 ADQUISICIÓN DE FILTRO DE CABINA
01 ADQUISICIÓN DE FILTRO DE COMBUSTIBLE
02 ADQUISICIÓN DE GALONES DE ACEITE DE MOTOR 5W30 C3
VENOM
01 ADQUISICIÓN DE FILTRO DE ACEITE
01 ADQUISICIÓN DE ALINEACIÓN Y BALANCEO
REVISIÓN DE TREN DELANTERO
REVISIÓN DE TREN TRASERO
REVISIÓN Y RELLENO DE TODOS LOS NIVELES
RP-5417
01 ADQUISICIÓN BATERIA 55 AH GLOBAL
05 ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS 195/64 R15 94V
02 ADQUISICIÓN DE BANDEJAS DE SUSPENCIÓN DELANTERAS
02 ADQUISICIÓN DE VIELETAS
02 ADQUISICIÓN DE TERMINALES AXIALES
02 ADQUISICIÓN DE TERMINALES EXTERIORES
02 ADQUISICIÓN DE AMORTIGUADORES DELANTEROS
02 ADQUISICIÓN DE OPTICOS LH Y RH LED
01 ADQUISICIÓN DE FILTRO DE ACEITE
01 ADQUISICIÓN DE FILTRO DE AIRE
01 ADQUISICIÓN DE FILTRO DE CABINA
01 ADQUISICIÓN DE GALON DE 4 LTS DE ACEITE DE MOTOR
10W/40
01 ADQUISICIÓN DE ALINEACION Y BALANCEO DE NEUMATICOS
Z-10235
05 ADQUISICIÓN NEUMÁTICOS 235/65 R17 AT 104T
01 ADQUISICIÓN DE BATERÍA 70AH 600CCA
02 ADQUISICIÓN DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS
02 ADQUISICIÓN DE DISCOS DE FRENOS TRASEROS
01 ADQUISICIÓN DE JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTERA
01 ADQUISICIÓN DE JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS TRASERA
07 Lts ADQUISICIÓN DE ACEITE DE MOTOR 5W30
01 ADQUISICIÓN DE FILTRO DE ACEITE
01 ADQUISICIÓN DE FILTRO DE AIRE
01 ADQUISICIÓN DE FILTRO DE CABINA
01 ADQUISICIÓN DE FILTRO DE COMBUSTIBLE
01 ADQUISICIÓN DE ALINEACIÓN Y BALANCEO DE NEUMÁTICOS
- MANO DE OBRA POR LA TOTALIDAD DE LOS VEHÍCULOS
| |
$ 3.752.100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.752.100
|
$ 3.752.100
|
|
Total Neto
|
$ 3.752.100
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 712.899
|
$ 4.464.999
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.