Orden de Compra. Nº1079639-137-AG25 "MANTENCIÓN DE LOS VEHÍCULOS FISCALES CM-140, RP-5417 Y Z-10235, TODOS DE CARGO DE LA 3RA. COMISARIA OSORNO Y SUS DESTACAMENTOS"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS X ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079639-137-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-03-2025
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE LOS VEHÍCULOS FISCALES CM-140, RP-5417 Y Z-10235, TODOS DE CARGO DE LA 3RA. COMISARIA OSORNO Y SUS DESTACAMENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS LOS LAGOS
Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA
R.U.T. 61.979.300-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FISCAL del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA
R.U.T. 61.979.300-5
Dirección de Facturación MIRAMAR N° 1500, X REGIÓN ,CIUDAD PUERTO MONTT
Comuna Puerto Montt
Impuesto 712899
Dirección de Envío de la Factura MIRAMAR N° 1500, X REGIÓN ,CIUDAD PUERTO MONTT
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALKA Spa
Razón Social ALKA SPA
R.U.T. 77.662.274-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALKA Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101702
Vehículos de policía1Unidad no definidaCM-140 05 ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS HT 225/75 R16 104T 01 ADQUISICIÓN DE COOLANT 50/50 PRESTONE 02 ADQUISICIÓN DE GALONES AD BLUE STELANTIS 01 ADQUISICIÓN DE FILTRO DE AIRE 01 ADQUISICIÓN DE FILTRO DE CABINA 01 ADQUISICIÓN DE FILTRO DE COMBUSTIBLE 02 ADQUISICIÓN DE GALONES DE ACEITE DE MOTOR 5W30 C3 VENOM 01 ADQUISICIÓN DE FILTRO DE ACEITE 01 ADQUISICIÓN DE ALINEACIÓN Y BALANCEO REVISIÓN DE TREN DELANTERO REVISIÓN DE TREN TRASERO REVISIÓN Y RELLENO DE TODOS LOS NIVELES RP-5417 01 ADQUISICIÓN BATERIA 55 AH GLOBAL 05 ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS 195/64 R15 94V 02 ADQUISICIÓN DE BANDEJAS DE SUSPENCIÓN DELANTERAS 02 ADQUISICIÓN DE VIELETAS 02 ADQUISICIÓN DE TERMINALES AXIALES 02 ADQUISICIÓN DE TERMINALES EXTERIORES 02 ADQUISICIÓN DE AMORTIGUADORES DELANTEROS 02 ADQUISICIÓN DE OPTICOS LH Y RH LED 01 ADQUISICIÓN DE FILTRO DE ACEITE 01 ADQUISICIÓN DE FILTRO DE AIRE 01 ADQUISICIÓN DE FILTRO DE CABINA 01 ADQUISICIÓN DE GALON DE 4 LTS DE ACEITE DE MOTOR 10W/40 01 ADQUISICIÓN DE ALINEACION Y BALANCEO DE NEUMATICOS Z-10235 05 ADQUISICIÓN NEUMÁTICOS 235/65 R17 AT 104T 01 ADQUISICIÓN DE BATERÍA 70AH 600CCA 02 ADQUISICIÓN DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS 02 ADQUISICIÓN DE DISCOS DE FRENOS TRASEROS 01 ADQUISICIÓN DE JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTERA 01 ADQUISICIÓN DE JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS TRASERA 07 Lts ADQUISICIÓN DE ACEITE DE MOTOR 5W30 01 ADQUISICIÓN DE FILTRO DE ACEITE 01 ADQUISICIÓN DE FILTRO DE AIRE 01 ADQUISICIÓN DE FILTRO DE CABINA 01 ADQUISICIÓN DE FILTRO DE COMBUSTIBLE 01 ADQUISICIÓN DE ALINEACIÓN Y BALANCEO DE NEUMÁTICOS - MANO DE OBRA POR LA TOTALIDAD DE LOS VEHÍCULOS   $ 3.752.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.752.100 $ 3.752.100
Total Neto $ 3.752.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 712.899
TOTAL OC $ 4.464.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.