1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057681-37-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Feria de Convenios: Bienestar SSMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Razón Social Dirección Servicio Metropolitano Oriente R.U.T. 61.608.401-1 Dirección de Unidad de Compra Canada 308, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio Metropolitano Oriente R.U.T. 61.608.401-1 Dirección de Facturación Canada 308, Providencia Comuna Providencia Impuesto 705774 Dirección de Envío de la Factura Canada 308, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alto Nivel Pro Razón Social DAVID EDUARDO CORTES TIRADO R.U.T. 12.805.019-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Alto Nivel Pro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida Ver requerimientos técnicos que se adjuntan   $ 3.714.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.714.600 $ 3.714.600

Total Neto	$ 3.714.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 705.774
TOTAL OC	$ 4.420.374