Orden de Compra. Nº
2297-636-AG24
"
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2297-530-COT24,SEGUN PBYS N° 4487, ID. 1744116, MSL
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2297-636-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2297-530-COT24,SEGUN PBYS N° 4487, ID. 1744116, MSL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T.
69.210.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T.
69.210.100-6
Dirección de Facturación
JUAN MACKENNA N°851, PISO 7
Comuna
Osorno
Impuesto
81432,48
Dirección de Envío de la Factura
JUAN MACKENNA N°851, PISO 7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ABIGAIL ELIZABETH CONTRERAS VEGA
Razón Social
ABIGAIL ELIZABETH CONTRERAS VEGA
R.U.T.
16.906.495-4
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ABIGAIL ELIZABETH CONTRERAS VEGA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80141607
Producción de eventos
1
Unidad
SERVICIO DE COFFE BREAK SEGUN EETT ADJUNTAS PARA 30 PERSONAS
$ 200.501,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.501
$ 200.501
80141607
Producción de eventos
1
Unidad
SERVICIO DE COFFE BREAK SEGUN EETT ADJUNTAS PARA 40 PERSONAS
$ 228.091,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 228.091
$ 228.091
Total Neto
$ 428.592
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 81.432
TOTAL OC
$ 510.024
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
11.924.618-0
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.249.211-1
Ver adjunto