1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2381-1242-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2024 Nombre de la Orden de Compra DECRETO N°15870 APRUEBA TRATO DIRECTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DASM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 319873,93 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Callegari Ltda. Razón Social CALLEGARI E HIJOS LTDA R.U.T. 84.916.800-2 Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Callegari Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102307 Piezas de recambio de vehículo de servicio de mine 1 Unidad no definida REPARACION DE LA AMBULANCIA DESTINADA AL SAR PAIPOTE REPARACION DE LA AMBULANCIA DESTINADA AL SAR PAIPOTE, SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 1.683.547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.683.547 $ 1.683.547

Total Neto	$ 1.683.547
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.874
TOTAL OC	$ 2.003.421