1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1380-6662-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2024 Nombre de la Orden de Compra RESOL: 8266-24 CORRESPONDE A 14 ENVIOS DE SUSTANCIAS RADIOACTIVAS EN LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024.- ITC ANA VERGARA DESDE LICITACION 1380-285-LE23. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1380-285-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - ABASTECIMIENTO Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13045 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Facturación Manuel Montt 115 Comuna Temuco Impuesto 276929,94 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSERVI JL SPA Razón Social TRANSERVI JL SPA R.U.T. 77.063.031-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRANSERVI JL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 14 Unidad CONTRATACIÓN SERVICIOS DE TRASLADO DE SUSTANCIAS RADIOACTIVAS   $ 104.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.457.526 $ 1.457.526

Total Neto	$ 1.457.526
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 276.930
TOTAL OC	$ 1.734.456