1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2595-98-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-02-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION EDIFICIOS MUNICIPALES DE PARRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2595-9-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PARRAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Dieciocho Nº 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº 720 Comuna Parral Impuesto 474996,01 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "FACAVA" Electricidad Razón Social JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO R.U.T. 9.633.707-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal "FACAVA" Electricidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121634 Cable de cobre 1 Unidad MATERIALES ELECTRICOS Y DE CONSTRUCCION PARA MANTENCION Y REPARACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES DE PARRAL. LINEA 1: ADJUNTO DETALLE DE COTIZACION OFERTADA POR MATERIAL ELECTRICO $ 2.499.979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.499.979 $ 2.499.979

Total Neto	$ 2.499.979
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 474.996
TOTAL OC	$ 2.974.975