Orden de Compra. Nº
1113159-101-SE24
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ORDEN DE COMPRA DESDE 1113159-25-L124
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1113159-101-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1113159-25-L124
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1113159-25-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Insumos Médicos
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M
R.U.T.
61.606.203-4
Dirección de Unidad de Compra
Calle Santa Rosa S/N°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1940 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M
R.U.T.
61.606.203-4
Dirección de Facturación
Calle Santa Rosa S/N°
Comuna
Tocopilla
Impuesto
30852,2
Dirección de Envío de la Factura
Calle Santa Rosa S/N°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
28-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MAYORDENT LTDA
Razón Social
MAYORDENT DENTAL LIMITADA
R.U.T.
76.271.360-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MAYORDENT LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42142512
Agujas de fístula
1000
Unidad
AGUJA LARGA P/JERINGA
DC AGUJAS CARPULE LARGAS 27G X 38 MM CJ X 100 UDS. VALOR UNIDAD PLAZO DE ENTREGA 5 DIAS
$ 47,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.000
$ 47.000
42151627
Espejos o mangos de espejos dentales
200
Unidad
Espejo dental
ESPEJO BUCAL Nº5 UNIDAD DENPHER-DENTINE PLAZO DE ENTREGA 5 DIAS
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.000
$ 78.000
42152465
Lubricantes odontológicos
6
Unidad
Lubricante
KERR LUBRICANTE UNI SPRAY 200 ML PLAZO DE ENTREGA 5 DIAS
$ 6.230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.380
$ 37.380
Total Neto
$ 162.380
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 30.852
TOTAL OC
$ 193.232