1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1210489-129-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL HOSPITAL DE PARRAL JULIO 2024, DE ACUERDO A COTIZACION Nº 82 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1210489-7-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL R.U.T. 61.606.918-7 Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 1255, PARRAL, ACCESO ORIENTE PORTON 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1999 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL R.U.T. 61.606.918-7 Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 1255, PARRAL, ACCESO ORIENTE PORTON Comuna Parral Impuesto 41325 Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 1255, PARRAL, ACCESO ORIENTE PORTON 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Felipe De Jesus Razón Social Mant-Proser limida R.U.T. 76.554.369-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Felipe De Jesus Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142009 Mangueras multiuso gas agua aire 1 Unidad no definida ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL HOSPITAL DE PARRAL JULIO 2024, DE ACUERDO A COTIZACION Nº 82 ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL HOSPITAL DE PARRAL JULIO 2024, DE ACUERDO A COTIZACION Nº 82 $ 217.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.500 $ 217.500

Total Neto	$ 217.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.325
TOTAL OC	$ 258.825