1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057419-233-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-04-2025 Nombre de la Orden de Compra C.S. Servicios movilización 1057419-8-LP25 12/22.12.999.010 HSAB47980 ESF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057419-8-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL SANTA BARBARA R.U.T. 61.607.304-4 Dirección de Unidad de Compra Salamanca sin numero 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 555 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL SANTA BARBARA R.U.T. 61.607.304-4 Dirección de Facturación Salamanca S/N Comuna Santa Bárbara Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Salamanca S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGENCIA DE VIAJES Y PRODUCCION DE EVENTOS. Razón Social TURISMO AYEKANTUN LIMITADA R.U.T. 76.470.279-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AGENCIA DE VIAJES Y PRODUCCION DE EVENTOS. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101601 Servicios de transporte por furgones, vagones 1 Unidad no definida TRASLADO DE USUARIOS DÍA 02 DE ABRIL DE 2025, TRASLADO A PADRE LAS CASAS CON 4 USUARIOS PARA ATENCIÓN CON AGENTE DE SALUD RESPONSABLE: ANGÉLICA HERMOSILLA LEVI, segun presupuesto nº05/2025 con fecha 09/04/2025 adjunto (Furgon)   $ 299.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.500 $ 299.500 78101601 Servicios de transporte por furgones, vagones 1 Unidad no definida TRASLADO DE 04 DE ABRIL DE 2025 CON 2 USUARIOS A SECTOR TROMEN PARA INTERNACIÓN CON AGENTE DE SALUD MAPUCHE RESPONSABLE: CESAR LIPIMAN CALPAN, segun presupuesto nº05 del 09/04/2025 adjunto   $ 253.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.550 $ 253.550

Total Neto	$ 553.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 553.050

Justificación de exención de impuesto