Orden de Compra. Nº
4176-260-AG24
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MATERIALES PARA IMPLEMENTACIÓN BAÑOS ESCUELA GABRIELA MISTRAL
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4176-260-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA IMPLEMENTACIÓN BAÑOS ESCUELA GABRIELA MISTRAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
R.U.T.
69.190.200-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13-372 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
R.U.T.
69.190.200-5
Dirección de Facturación
Chacabuco N° 55 entre calle Matta y Carrera
Comuna
Galvarino
Impuesto
34200
Dirección de Envío de la Factura
Chacabuco N° 55 entre calle Matta y Carrera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
Forma de entrega
Entrega en Departamento de Educación Municipal, Chacabuco 55, entre Matta y Carrera, Galvarino.
Horario de atención: Lunes a jueves de 08 a 13:30 Hrs. y de 15 a 16:30 Hrs. Viernes hasta las 16:00 Hrs.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
comercializadora fennix spa
Razón Social
COMERCIALIZADORA FENNIX SPA
R.U.T.
77.939.068-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
comercializadora fennix spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40142310
Tapa de tubería
25
Unidad
TAPÓN HE 1/2 PULGADA PVC
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
31201601
Adhesivos químicos
25
Unidad
SELLO ANTIFUGA
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.500
$ 42.500
31161601
Pernos de anclaje
25
Par
PERNOS DE ANCLAJE
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.500
$ 62.500
40141901
Conductos flexibles
25
Unidad
FLEXIBLE DE 20 CM HI-HE
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.500
$ 72.500
Total Neto
$ 180.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 34.200
TOTAL OC
$ 214.200
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.071.506-7
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
8.172.307-9
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.448.815-4
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.407.127-1
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.448.127-3
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.755.168-1
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.939.068-3
Ver adjunto