Orden de Compra. Nº
1050283-523-AG24
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ADQUISICION DE ESCRITORIOS BASICOS ,PARA STOCK UNIDAD DE COMPRAS, SEGUN compra ágil: 1050283-316-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1050283-523-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE ESCRITORIOS BASICOS ,PARA STOCK UNIDAD DE COMPRAS, SEGUN compra ágil: 1050283-316-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Compras Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
R.U.T.
69.081.000-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CD-N°2822/215-29-04-001-001-001. del sistema PRESUPUESTO VIGENTE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
R.U.T.
69.081.000-k
Dirección de Facturación
ARTURO PRAT Nº921 INTERIOR
Comuna
San Vicente de Tagua Tagua
Impuesto
35910
Dirección de Envío de la Factura
ARTURO PRAT Nº921 INTERIOR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
DESPACHAR ARTURO PRAT N°921 INTERIOR, DETRÁS DE LA FARMACIA POPULAR, SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Muebles La Florida
Razón Social
MUEBLES LA FLORIDA LIMITADA
R.U.T.
77.906.314-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Muebles La Florida
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
56101703
Escritorios
3
Unidad
ADQUISICION DE 03 ESCRITORIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO
$ 63.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 189.000
$ 189.000
Total Neto
$ 189.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 35.910
TOTAL OC
$ 224.910
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.837.282-9
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.148.288-2
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.837.310-8
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.277.771-K
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.741.502-6
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.333.913-0
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
76.398.896-1
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.933.159-8
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.950.651-7
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.952.039-0
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.906.314-3
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
77.949.976-6
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
77.765.630-9
Ver adjunto