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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3822-178-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIOS DE VARILLAJES LICEO DARIO SALAS SOLIC N°301 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento Educacion Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA |
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R.U.T. |
69.051.000-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA |
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R.U.T. |
69.051.000-6 |
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Dirección de Facturación |
CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA |
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Comuna |
Santa María |
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Impuesto |
51870 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-06-2024 |
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Proveedor |
Emp. de Servicios Jaime Verdejo EIRL |
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Razón Social |
EMPRESA DE SERVICIOS JAIME VERDEJO MONTENEGRO E.I.
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R.U.T. |
76.030.647-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Emp. de Servicios Jaime Verdejo EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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