Orden de Compra. Nº3110-92-SE25 "DIMACOFI S.A."
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3110-92-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-04-2025
Nombre de la Orden de Compra DIMACOFI S.A.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA
Razón Social DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.033-3
Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.033-3
Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL
Comuna Viña del Mar
Impuesto 99647,02688256
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro72441Unidad no definidaSERVICIO DE FOTOCOPIADO A B/N SEGÚN ACUERDO COMPLEMENTARIO N°36688. SERVICIO DE FOTOCOPIADO B/N SEGÚN ACUERDO COMPLEMENTARIO N°36688. SEGÚN FACTURA N°771322, DE FECHA 11 DE ABRIL 2025 $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 434.646 $ 463.627
82121702
Servicios de copias a color1Unidad no definidaSERVICIO DE CARGO FIJO SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO N°36688.SERVICIO DE CARGO FIJO SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO N°36688. SEGÚN FACTURA N°771322, DE FECHA 11 DE ABRIL 2025 $ 60.831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.831 $ 60.831
Total Neto $ 524.458
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.647
TOTAL OC $ 624.105


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.