1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3110-92-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
16-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
DIMACOFI S.A. |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA
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R.U.T. |
61.102.033-3 |
Dirección de Facturación |
AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL |
Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
99647,02688256 |
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
14-04-2025 |
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Proveedor |
DIMACOFI S.A. |
Razón Social |
DIMACOFI S A
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R.U.T. |
92.083.000-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DIMACOFI S.A. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121701
| Servicios de copias en blanco y negro | 72441 | Unidad no definida | SERVICIO DE FOTOCOPIADO A B/N SEGÚN ACUERDO COMPLEMENTARIO N°36688. | SERVICIO DE FOTOCOPIADO B/N SEGÚN ACUERDO COMPLEMENTARIO N°36688. SEGÚN FACTURA N°771322, DE FECHA 11 DE ABRIL 2025 |
$ 6,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 434.646
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$ 463.627
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82121702
| Servicios de copias a color | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE CARGO FIJO SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO N°36688. | SERVICIO DE CARGO FIJO SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO N°36688. SEGÚN FACTURA N°771322, DE FECHA 11 DE ABRIL 2025 |
$ 60.831,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.831
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$ 60.831
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Total Neto
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$ 524.458
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 99.647
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$ 624.105
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.