Orden de Compra. Nº
3682-758-SE24
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TICKETERA COPA CHILE ⚽
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3682-758-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
TICKETERA COPA CHILE ⚽
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T.
69.041.400-7
Dirección de Unidad de Compra
Manuel Bulnes 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6859 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T.
69.041.400-7
Dirección de Facturación
Manuel Bulnes 599
Comuna
Salamanca
Impuesto
93822,38
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Bulnes 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Movilticket
Razón Social
EMPRESA DE ASESORIA Y GESTION COMERCIAL MOVILTICKE
R.U.T.
77.028.885-1
Sucursal
Movilticket
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30222116
Oficina de admisión
1
Unidad
EVENTO COPA CHILE, BRUJAS VS COQUIMBO UNIDO 4 VALIDADORES 2500 TICKET
$ 493.802,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 493.802
$ 493.802
Total Neto
$ 493.802
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 93.822
TOTAL OC
$ 587.624