1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1613-29-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-03-2024 Nombre de la Orden de Compra E13948 mantención extintores edificio DZN Fonasa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA DIRECCION ZONAL NORTE Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 123 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Jose Miguel carrera Nº 1725, Antofagasta Comuna Antofagasta Impuesto 19912 Dirección de Envío de la Factura Jose Miguel carrera Nº 1725, Antofagasta 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-03-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CJ MOTORS Razón Social CJ MOTORS CRISTIAN MARCELO JERIA VALENCIA EIRL R.U.T. 76.948.542-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CJ MOTORS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad Ver documento adjunto E13948 mantención extintores edificio DZN Fonasa $ 104.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.800 $ 104.800

Total Neto	$ 104.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.912
TOTAL OC	$ 124.712

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.406.548-4 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.948.542-2 Ver adjunto