1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1238167-304-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1238167-32-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1238167-32-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y finanzas Razón Social FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA DE PROVIDENCIA R.U.T. 65.081.285-9 Dirección de Unidad de Compra Nueva Providencia 1995 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4201-40 del sistema nubox. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA DE PROVIDENCIA R.U.T. 65.081.285-9 Dirección de Facturación Nueva Providencia 1995 Comuna Providencia Impuesto 590216 Dirección de Envío de la Factura Nueva Providencia 1995 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Master Cleaner SpA Razón Social SERVICIOS INTEGRALES LIMOTEC SPA R.U.T. 77.924.745-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Master Cleaner SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Global SERVICIO DE PINTURA EN FOYER Y CAMARINES DE TEATRO ORIENTE. Servicio de pintura $ 3.106.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.106.400 $ 3.106.400

Total Neto	$ 3.106.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 590.216
TOTAL OC	$ 3.696.616