1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4042-169-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-06-2024 Nombre de la Orden de Compra Accesorios Guantes y Pistola agua chorro ajustable Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra OC para informar, Art. 3° y 20° Ley de Compras 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Salud R.U.T. 69.220.402-6 Dirección de Unidad de Compra San Jose 189 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Salud R.U.T. 69.220.402-6 Dirección de Facturación San Jose 189 Comuna Fresia Impuesto 4550,69 Dirección de Envío de la Factura San Jose 189 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alejandro Razón Social Comercial Alejandro Giacomozzi E.I.R.L. R.U.T. 76.269.986-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Alejandro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161905 Limpiadores con chorros de agua 2 Unidad PISTOLAS AGUA CHORRO AJUSTABLE PISTOLAS AGUA CHORRO AJUSTABLE TRAMONTINA $ 8.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.648 $ 17.648 46181504 Guantes protectores 3 Unidad GUANTES CABRETILLA SIN FORRO BORDE AZUL GUANTES CABRETILLA SIN FORRO BORDE AZUL (GU32) $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303

Total Neto	$ 23.951
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.551
TOTAL OC	$ 28.502