1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3166-155-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONTROL DE AVERIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL BULNES 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 98570,1 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL BULNES 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GOMPLAS Razón Social COMERCIAL GEZAN Y CIA. LIMITADA R.U.T. 76.117.488-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GOMPLAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131612 Gomas de repuesto 5 Metro Lineal ESPONJA 110 x 40 (25 SHORE)   $ 87.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 435.600 $ 435.600 47131502 Paños de limpieza 30 kilogramo PAÑO DE LIMPIEZA COLOR (RETASO)   $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.190 $ 83.190

Total Neto	$ 518.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.570
TOTAL OC	$ 617.360