1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4414-490-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Mantencion de plataforma Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Municipalidad de Arauco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Unidad de Compra esmeralda 411 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 559 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Facturación Esmeralda # 411 Comuna Arauco Impuesto 98866,5874 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda # 411 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Oscar Enrique Fernando Razón Social Movilidad Total S.A. R.U.T. 76.219.905-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Oscar Enrique Fernando Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73171507 Servicios de fabricación de aparatos electrodomést 14 Unidad no definida Costo por mantenimiento 14 UF al 11 de abril 2024 (37167.89) Mantención, desarme y limpieza de plataforma inclinada Vimec V64, del centro Comunitario Peña Dorada de Arauco. Al 11 de abril 2024 $ 37.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.352 $ 520.350

Total Neto	$ 520.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.867
TOTAL OC	$ 619.217