Orden de Compra. Nº
1529-474-AG24
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INSUMOS RECURSOS FÍSICOS MEMO N° 92
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1529-474-AG24
Estado de la Orden de Compra
No aceptada
Fecha de Envío
21-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS RECURSOS FÍSICOS MEMO N° 92
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital de Rengo
Razón Social
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO
R.U.T.
61.602.140-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3726 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO
R.U.T.
61.602.140-0
Dirección de Facturación
Av. Caupolican Sur N° 80, Rengo, (acceso bodega por calle Quintalba, costado Petrobras)
Comuna
Rengo
Impuesto
240759,26
Dirección de Envío de la Factura
Av. Caupolican Sur N° 80, Rengo, (acceso bodega por calle Quintalba, costado Petrobras)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Don Vicente
Razón Social
CONSTRUCCION VICENTE TAPIA E.I.R.L
R.U.T.
76.992.313-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Don Vicente
Socios y accionistas principales
Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales.
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72102505
Trabajos o pinturas al frescos
1
Unidad
REPARACIÓN Y MEJORA DE CIELO FALSO
$ 181.022,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 181.022
$ 181.022
72102505
Trabajos o pinturas al frescos
1
Unidad
PINTURA DE CIELO EN BODEGA
$ 181.022,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 181.022
$ 181.022
72102505
Trabajos o pinturas al frescos
1
Unidad
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CHAPA TIPO POMO INTERIOR
$ 181.022,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 181.022
$ 181.022
72102505
Trabajos o pinturas al frescos
2
Unidad
ELIMINACIÓN DE CERÁMICA DE MUROS Y REPARACIÓN DE MUROS
$ 181.022,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 362.044
$ 362.044
72102505
Trabajos o pinturas al frescos
1
Unidad
PINTURA DE MUROS BLANCA
$ 181.022,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 181.022
$ 181.022
72102505
Trabajos o pinturas al frescos
1
Unidad
ELIMINACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA
$ 181.022,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 181.022
$ 181.022
Total Neto
$ 1.267.154
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 240.759
TOTAL OC
$ 1.507.913
8 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.992.313-6
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
17.417.482-2
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.694.342-8
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.692.846-1
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.101.243-4
Ver adjunto