1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 932163-13-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 932163-11-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 932163-11-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE R.U.T. 69.253.000-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Cacique Blanco N° 131 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado • 114.05.50 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE R.U.T. 69.253.000-4 Dirección de Facturación Avda. Cacique Blanco N° 131 Comuna Lago Verde Impuesto 3337036,12 Dirección de Envío de la Factura Avda. Cacique Blanco N° 131 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ingeluz Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION LOPEZ DE LUZ LIMITADA R.U.T. 76.047.406-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ingeluz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 1 Unidad LETREROS SEÑALETICAS VIALES PRODUCTOS SEGUN EE.TT DEL MANDANTE PUESTAS PISO EN SUS BODEGAS $ 17.563.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.563.348 $ 17.563.348

Total Neto	$ 17.563.348
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.337.036
TOTAL OC	$ 20.900.384