Orden de Compra. Nº
904280-10-AG24
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ADQUISICIÓN MATERIALES OFICINA
"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
904280-10-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN MATERIALES OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Bienes Raíces L.6
Razón Social
DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
R.U.T.
61.938.500-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
R.U.T.
61.938.500-4
Dirección de Facturación
Lincoyan 870
Comuna
Ñuñoa
Impuesto
238557,35
Dirección de Envío de la Factura
Lincoyan 870
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR
Razón Social
MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR
R.U.T.
11.467.283-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44111509
Portalápiz
1
Unidad
dquisición de aceurdo los productos cotizados bajo la id 904280-4-COT24 y req. tecnicos elaborados al efecto
Adquisición de aceurdo los productos cotizados bajo la id 904280-4-COT24 y req. tecnicos elaborados al efecto
$ 1.255.565,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.255.565
$ 1.255.565
Total Neto
$ 1.255.565
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 238.557
TOTAL OC
$ 1.494.122
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.309.082-3
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.862.968-2
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.356.855-5
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.963.997-5
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
11.467.283-1
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.879.905-7
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
76.791.475-K
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.012.870-6
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
78.060.870-6
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.753.243-K
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
76.083.995-7
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
76.955.038-0
Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante
76.276.067-3
Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante
77.167.054-7
Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante
7.695.706-1
Ver adjunto