Orden de Compra. Nº
1233664-136-SE24
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ARTICULOS DE ASEO 1 2/2
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Recuerde que el responsable del pago es Corporación del Deporte e Inclusión Social de la I
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1233664-136-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
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Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1233664-11-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Corporación del Deporte e Inclusión Social de la I
Razón Social
Corporación del Deporte e Inclusión Social de la I
R.U.T.
65.473.570-0
Dirección de Unidad de Compra
Mapocho Norte 8115
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4.5.3000.13.07 del sistema Defontana.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Corporación del Deporte e Inclusión Social de la I
R.U.T.
65.473.570-0
Dirección de Facturación
Mapocho Norte 8115
Comuna
Cerro Navia
Impuesto
494581,4
Dirección de Envío de la Factura
Mapocho Norte 8115
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
06-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MASTER AHORRO
Razón Social
MASTER AHORRO SPA
R.U.T.
77.879.842-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MASTER AHORRO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111704
Papel higiénico
211
Unidad no definida
PAPEL HIGENICO 250 MTS PQ X 6 UNIDADES
$ 5.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.139.400
$ 1.139.400
14111703
Toallas de papel
188
Unidad no definida
TOALLA DE PAPEL JUMBO 300 MTS X 2PQ
$ 3.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 667.400
$ 667.400
47121701
Bolsas de basura
24
Unidad no definida
BB 80X100 PQ 10
$ 765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.360
$ 18.360
47121701
Bolsas de basura
72
Unidad no definida
BB 50X70 PQ 10
$ 270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.440
$ 19.440
47121701
Bolsas de basura
42
Unidad no definida
BB 120X110 PQ 10
$ 2.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 102.900
$ 102.900
47121701
Bolsas de basura
750
Unidad no definida
BB 120X140 80 MICRONES
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 315.000
$ 315.000
10191509
Insecticidas
21
Unidad no definida
INSECTICIDA
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.200
12191501
Solventes aromáticos
76
Unidad no definida
DESINFECTANTE AMBIENTAL SANITY
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 91.200
$ 91.200
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic
3
Unidad no definida
GUANTES DE LATEX TALLA S
$ 4.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.300
$ 12.300
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic
50
Unidad no definida
GUANTES DE LATEX TALLA L
$ 4.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 205.000
$ 205.000
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
6
Unidad no definida
GUANTES MULTIUSO TALLA S
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.940
$ 2.940
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
2
Unidad no definida
GUANTES MULTIUSO M
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 980
$ 980
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
6
Unidad no definida
GUANTES MULTIUSO L
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.940
$ 2.940
Total Neto
$ 2.603.060
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 494.581
TOTAL OC
$ 3.097.641