1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057385-44-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-02-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL 21 DE MAYO TALTAL R.U.T. 61.606.204-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 116 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL 21 DE MAYO TALTAL R.U.T. 61.606.204-2 Dirección de Facturación OHIGGINS N°450,TALTAL ,REGION DE ANTOFAGASTA Comuna Taltal Impuesto 402363 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N°450,TALTAL ,REGION DE ANTOFAGASTA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lukas frut Razón Social LUKAS FRUT SPA R.U.T. 77.004.026-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal lukas frut Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 900 kilogramo PANFRESCO HALLULLA DE 100GR. APROXIMADAMENTE NO INTEGRAL. EL INSUMO SERA SOLICITADO A DIARIO Y SE IRA A RETIRAR A DIRECCION QUE INDIQUE EL PROVEEDOR EN SUS ANTECEDENTES. SE ADJUNTAN TERMINOS DE REFERENCIA   $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.117.700 $ 2.117.700

Total Neto	$ 2.117.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 402.363
TOTAL OC	$ 2.520.063