1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2582-3821-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-04-2025 Nombre de la Orden de Compra OC DESDE 2582-15-LP23 ENE-NOV-2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-15-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.05.006 del sistema Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 Comuna * Impuesto 5138776,005 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLARO CHILE SpA Razón Social CLARO CHILE SPA R.U.T. 96.799.250-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CLARO CHILE SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43191501 Teléfonos celulares 11 Mes Servicio correspondiente al mes ENERO A NOVIEMBRE 2025 según Orden de Trabajo Adjunta. Servicio de 200 planes multimedia más equipos en comodato y otros servicios de comunicación. $ 2.458.745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.046.195 $ 27.046.190

Total Neto	$ 27.046.190
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.138.776
TOTAL OC	$ 32.184.966